Hoppa till huvudinnehållet

Leverantörsinformation

Här har vi samlat information som kan vara bra att känna till för dig som är leverantör till Omställningsfonden.

Obligatoriska uppgifter på faktura

  • Leverantörens legala namn och adress
  • Organisationsnummer
    - Momsregistreringsnummer
    - Leverantören skall vara godkänd för F-skatt
  • Kontaktuppgifter 
  • Fakturanummer 
  • Fakturadatum 
  • Förfallodatum
    - Om inget annat avtalats skall betalningsvillkoret vara 30 dagar efter mottagen, korrekt faktura.
  • Betalningsuppgifter
    - Bankgiro
    - Plusgiro
  • Referens
    - Namn/kostnadsställe på beställare samt beslutsnummer vid individuella insatser eller offertnummer.
  • Kreditfaktura skall hänvisa till ursprungsfaktura. 

Faktureringsrutin 

Fakturan skall vara utställd till
Kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden KOM-KR (802012-0963) 
118 82 Stockholm 


Elektronisk fakturering 
Vi ser helst att du som leverantör sänder fakturor elektroniskt. 

  • Omställningsfondens GLN-nummer är: 7368020120966 
  • Operatör e-fakturor: InExchange 


Faktura via mejl - PDF
Eventuella underlag till fakturan skall vara inskannat och inkluderat tillsammans med fakturan i samma PDF-fil. 

Mejla fakturan till: levadmin@omstallningsfonden.se 


Fakturor per post
Omställningsfonden kan i undantagsfall ta emot pappersfakturor men vi uppmanar alla våra leverantörer att välja ett e-faktura alternativ. 

Fakturaadress: 
Omställningsfonden
118 82 Stockholm 

Har du frågor? 

Mejla: levadmin@omstallningsfonden.se 

Fråga oss